机构理财资金归集账户由总行业务部门在总行（）开立，用于理财资金的归集和划回。

非格式合同审查工作由（）、总行业务主管部门和总行合规管理部分工负责、相互配合、共同完成。

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各分支机构对外签订非格式法律文书，需报送总行业务管理部门进行业务审查，业务管理部门签署业务审查意见后，转合规管理部进行法律、合规审查，合规管理部出具审查意见

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一级支行行长、总行部门总经理休假由总行分管行长审批。

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内部账户应按规定严格管理。内部账户（）等设置标准由总行制定。

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开户银行在审核开户资料无误后办理备付金银行账户开户，自备付金银行账户开立之日起（）个工作日内，向人民银行分支机构及总行会计营运部报备。

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清收处置发起人购买的不良贷款收回的资金，各分支机构按（）逐级向总行上划收回的资金。

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总行营业部及直属支行（）的现金支付，由总行营业部、直属支行会计业务负责人负责审批。

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飞行检查原则上由总行审计稽核部门组织实施，也可以结合其他项目与相关部门共同组织实施。

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总行业务部门要求审计稽核部门配合检查，业务部门应提前（）天向审计稽核部门提出配合检查的申请，经分管行长签字后提交行长办公会决定。

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