各支行（）对本支行的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

各支行（）行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的（）及有效实施负责。

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年度终了，分支行应对本年度会计检查和会计培训辅导工作进行认真总结，并形成书面总结报告，于（）内报送总行会计结算部。

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各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。

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会计风险监控工作由分行行支付结算部门统一管理，各支行营业网点承担本级行管理职责。

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（）是指各支行、营业部、计划财务部、运营管理部清算中心、中心金库（以下简称各部门）为确认并表明会计业务的合法有效或处理状态，在会计凭证、会计报表、票据、函件、证实书以及其他会计资料上加盖的印章。

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各支行重大会计事项的主要报告人为（）

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分行会计部审核、调整、汇总整理后，于每季度结束后（）个工作日内将高风险等级客户名单下发给各支行。

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各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每（）至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。

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（）是重大会计事项的主管部门，统一负责受理各支行、运营管理部各部位上报的重大会计事项。

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