总行及分支行应对单位的党、政、工、团等在工作中形成的文书档案（），确保档案完整、准确、安全、保密和有效利用

各分支行应对不符对账回执逐笔核查，并在（）个工作日内确认不符及未达原因后将回执（证明）交回总行集中对账部门。

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总行营业部及直属支行（）的现金支付，由总行营业部、直属支行会计业务负责人负责审批。

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年初各分支行根据总行网点建设要求及年度辖内网点建设规划及需求，制定年度网点调整计划申请，由（）会审确定当年全行网点调整计划

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总行及各分支行每年要开展一次信贷资产风险分类真实性检查，对分类及其质量进行监督管理。

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以注重专业突出，增强专业能力为宗旨，明确发展目标，采取由总行人力资源部牵头、分支行及总行各部室通力协作、外部专业培训公司全力配合的方式组织实施。

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各一级支行（滨海分行下属一级支行）月末（）间将辖内汇总比对文件及假币实物上报总行零辅币中心，遇节假日不做顺延。

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（）审批级次分为总行、中心（直属）支行、二级支行、分理处。

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对分支行的内控评价，其中，安全保卫内控评价由总行（）负责。

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一级支行行长、总行部门总经理休假由总行分管行长审批。

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