简答题

审核员在某企业胶装车间审核,车问主任介绍说:“现在生产的是Y-5型产品,胶装是产品生产的特殊过程,胶装完成后就是成品了。”审核员问:“如何监控胶装过程的质量呢?”车间主任说;“由操作人员按‘胶装工艺指导书’对胶装剂的配比进行连续监控。”审核员查阅了“Y-5型产品胶装工艺指导书”,看见3.6条规定“……胶装机的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控,每小时记录一次.……,”审核员要求查看当天的监控记录,发现此份监控记录是从早晨8:30开始记录的,最后一项记录是17:30,所有相应记录项目均已填完,并签上了操作人员李成的名字。审核员查看了下手表.时间是下午15:12。操作人员李成不好意思地解释说:“我是提前填好了今天的记录。胶装机上有配比监控软件,一般不会有什么问题,每隔一小时去查看并记录一次太麻烦了。”审核员查看了一下配比监控显示,显示的数据在正常范围内。写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。

正确答案

不符合的条款:7.5.l组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:实施监视和测量.
不符合事实:下午15:12分在胶装车间查当天的胶装剂配比监控记录,发现当班操作人员已将当天17:30(含)之前的监控记录数据全部填完,而“Y-5型产品胶装工艺指导书”中36条规定“胶装车问的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控,每小时记录一次,……。”

答案解析

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