查库记录簿用于详细登记本行各会计机构（）的查库情况。

查库登记簿：用于登记上级部门、支行对（）的检查记录。由会计主管登记保管。

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各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次，填写查库记录以备查考。

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各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度，坚持（）进行库存检查，并在库存登记簿上做好记录。

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会计人员领取会计专用印章时，实行（）签领制度，同时出具本行、处介绍信或有效证明文件和个人身份证件，在《印章保管使用登记簿》上记录并签章

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每次查库完毕，应将查库情况详细登记查库登记簿，并由检查人员和（）共同签章，以备查考。

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业务处理中心营运业务经理、基层营业机构营运主管应至少（）检查一次重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实，并在查库登记簿上记录，签章备查。

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本行境外分支机构报送的以所在国或地区货币计量的会计报表，以及离岸业务报送的各币种会计报表，应折算成（）后，并入全行汇总的会计报表。

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营业室工作日志：由会计主管每月登记，主要用于登记考勤记录、工作人员外出记录、计算机运行记录、安全检查记录及会计业务情况。（）

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查阅会计档案的介绍信、查询书等法律文书应附于《会计档案调阅登记簿》后，并将（）等内容在档案封底和《会计档案调阅登记簿》详细记录，由审批人、经办人及查询人共同签章，以备查考。

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