各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度，坚持（）进行库存检查，并在库存登记簿上做好记录。

网点应落实人员坚持查库制度，坚持（）进行库存检查，并在库存登记簿上做好记录。

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分行营运管理部门及各基层营业机构应按现金管理规定的频率、流程及要求开展贵金属查库工作严禁（）、严禁（）。在查库过程中通过（）交易打印贵金属库存清单查库人员应根据清单记载的类别、品名、数量等与贵金属实物进行逐件勾对确认。

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储蓄岗位负责人必须坚持查库制度，做到（）至少1次对本营业网点的库存现金进行清点。

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各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次，填写查库记录以备查考。

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各支行应严格按照总行人要求进行人员配备，如果使用非正式员工，每个网点非正式员工最多不得超过网点人数的（）。

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各网点业务主管每月查库不少于2次。

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网点营运主管（副主管）可通过开展（）的方式加强对柜员库存现金和网点日间现金库库存现金、贵金属等实物的检查、抽查，对查库发现的问题，必须及时查明原因，落实整改，不得留有隐患。

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各单位应（）落实专人对网点其他应收、应付款的使用、结余、核销、清理工作进行检查。

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检查人员工作记录用于（）对网点的日常监督检查、查库情况的内容、问题及记录

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