各级行、各部门应利用（）进行整改工作信息管理。

各部门应明确整改工作联系人并报送本级行（）。

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各级行（）是本级行整改工作的主管部门。

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各级行每年应当至少召开（）次整改工作专题会议。

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对各部门及分支机构报送的备案类重要事项，如与规章制度不符的，重要事项管理部门应在（）个工作日内反馈报送机构，要求整改，报送部门和分支机构要在收到整改要求后的（）个工作日内进行纠正。

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审计部门及各级行风险管理部门、信贷管理部门、内控与法律合规部门认为信贷资产风险状况与分类结果不符的，自接到通知起（）个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起，并按程序、按权限认定分类级次。

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各级行应按（）进行人行往来和同业往来的账务核对工作

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各级行授信执行（信贷管理）部门对下级行的贷后管理工作进行检查，重点检查内容包括（）。

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年终前，各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价，应开展的工作包括（）。

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各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时，对账员应（）勾挑发生额并核对余额

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