建立和实施基层主管轮岗轮调和（）制度，并确保这一安排纳入总行及各级分支机构的人事管理制度。

基层主管轮岗轮调和强制休假制度纳入各级分支机构的（）制度。

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建立和实施基层主管（）制度，并确保这一安排纳入总行及各级分支机构的人事管理制度。

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要明确具体的操作程序和规定，并由（）按照规定就拟轮岗轮调和休假主管的顶替人员预先做好相应安排。

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业务主管部门和稽核部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的（），同时，要建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度。

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基层网点主要负责人要建立违法违规行为有奖举报制度，鼓励员工对违规违纪行为进行举报，及时发现问题，采取必要的防范措施，并不定期关注防范措施实施效果。

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实行基层行行长、营业网点负责人定期进行交流轮岗与会计主管（）的配套与联动。

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运营主管应按规定组织或配合上级部门实施重要岗位人员轮岗、强制性休假等。

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业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施（）突击检查。

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对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。

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