中心支行分管行长查库每（）不少于一次，可根据情况分期进行，每月抽查数不少于应查总数的三分之一，每季度必须做到全面覆盖。

二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。

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二级分（支）行会计负责人对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。

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分行分管行长组织（核查小组成员须为非中心金库经管部门人员）并参与对中心金库的核查不得少于（）一次。核查时，必须核查金库内的所有现金、有价单证、代保管物品、贵金属。

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对公客户单笔支取现金（）需经支行分管行长审批后方可办理

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金额在1000元以上的差错，应由（）审核，报经支行运行管理工作分管行长签批同意后方可进行账务处理。

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各行（部）分管行长或分管总经理组织并参与对本*行（部）凭证库和柜员经管的重要单证的核查不得少于每月一次。

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对于存款人已死亡，其在上海银行的所有存款（含储蓄存款、国债、理财产品等）累计不超过（）元的小额存款继承过户或支取，如存款人直系亲属办理公证手续存在实际困难的，分支行可凭其提供的相关证明文件，由分支行会计分管行长签字审批后，予以通融办理。

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对于存款人已死亡，其在上海银行的所有存款（含储蓄存款、国债、理财产品等）累计不超过（）（含）的小额存款继承过户或支取，如存款人直系亲属办理公证手续存在实际困难的，分支行可凭其提供的相关证明文件，由分支行会计分管行长签字审批后，予以通融办理。

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金额在（）以上的差错，应由业务授权人员审核，报经支行分管行长审核签批后方可进行销账处理；

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