A应有的控制不存在或设计不合理
B控制未执行或执行不完整
C控制执行程序错误或者未按授权规定执行
D控制已执行但控制结果不正确
福建销售建立兼职培训师制度,共设()个级别。
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对供应商建立板块、大区、()的三级管理体系。
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新员工入职后要填写(),人事部门下达《报到通知书》,建立员工档案。
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企事业单位自我测试要求每个测试单位的关键控制覆盖率要达到()
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组织应建立、实施和保持程序,确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通,主要包括如下()几个方面。
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按照测试目的分类,中国石油内部控制测试可分为集团公司(股份公司)内部控制测试、()和企事业单位自我测试。
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考察必须形成书面考察材料,建立考察文书档案。提拔任职人员的考察材料归入本人人事档案。考察材料必须写实,全面、准确、清楚地反映考察对象的情况,应当包括下列内容()
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控制措施中描述的控制在实际中没有执行或执行不完整,或者已执行,但不符合相关规定指的是哪一类例外事项问题()
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一项控制,描述了多个作业步骤,但测试时发现实际执行程序有误,没有按规定的程序执行控制的作业步骤;或是一项关键控制由未经授权的岗位人员执行或岗位人员的控制权限超过授权范围指的是哪一类例外事项问题()
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