集团（）负责港口物资设备采购和业务外包项目合同的法律审核指导工作，确保合同文本中各方责任明确，最大限度规避法律风险。

集团各公司的业务外包计划、重大设备采购计划，需要通过集团OA系统提报，经主管部门审批，由采购中心实施采购。

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采购部每月（）日根据生产计划、物资消耗定额、集团公司仓库（一级库）期初期末库存及储备定额情况，编制月（季、年）物资采购计划，审核、汇总后报总裁批准。

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（）为集团所有业务外包的招标平台，并负责招投标资料的整理归档。

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需招投标或价格评审的物资采购部与每月（）日提交招标明细和《采购物资价格评审表》。

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（）负责对招标采购项目技术文件的完善性、规范性进行监督检查，对未按照要求提报计划的单位向集团提出考核意见。

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采购中心负责审核业务外包项目技术文件的完善性和规范性，对技术规格书不完善、不规范，技术要求具有明显倾向性，没有明确（）的计划一律不予接收。

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对设备和业务外包招标采购项目，各计划提报单位和归口管理单位在下达的计划任务书“技术要求”一栏中注明该项目的（）。

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集团专家库由集团主管单位及采购中心每年维护和更新一次。

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物料控制主管不对物资的积压和超储负责。

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