现场稽核事实确认书如因特殊原因无法举行总结会谈，稽核组可将《稽核事实确认书》发送至被稽核单位，被稽核单位应在（）个工作日内提出反馈意见，逾期未提出的，视同确认事实确认书内容。

审计稽核部分管领导签字确认后，现场稽核报告报送（）。

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现场稽核通知书一般应在稽核小组进驻被稽核单位前向被稽核单位发出，对特殊项目的稽核，可不事先发送现场稽核通知书，由稽核组到达时当面递交。

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稽核实施阶段规定，在稽核人员到达被稽核单位后，与被稽核单位主要负责人及相关部门负责人举行进点会谈，会谈由（）主持。

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现场稽核通知书由审计稽核部按照现场稽核方案进行签发，（），并加盖审计稽核部公章。

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审计稽核部根据现场稽核项目和方案确定稽核对象、现场稽核内容、重点和稽核期，选定现场稽核人员，组成现场稽核组，每组至少（）人。

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风险管理部负责组织、管理和具体实施全行的现场稽核工作。

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对现场稽核事项的评价，必须坚持实事求是、客观公正的原则。

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现场稽核报告包括报告正文和报告附件两部分，报告附件内容不包括（）。

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现场（）的主要工作包括：进点会谈、调阅资料、审阅报表、内部控制测试、执行稽核检查、取得稽核证据、整理归纳分析、总结会谈等

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